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SAP Certified Implementation Consultant SAP Business One 2007 認定 C_TB1200_07 試験問題:

1. A new field should be added to the printed purchase order. You open the purchase order in SAP Business One, and then what do you need to do next to modify the purchase order layout?

A) Choose Print Layout Designer directly from the Administration menu.
B) Choose Print Preferences in System Initialization and choose Print Layout Designer.
C) Choose Print Layout Designer in the upper tool bar and double-click the required template to change the layout.
D) Choose the GoTo menu on the toolbar and then choose Print Layout Designer.

2. Cheryl is running the Trial Balance report. She defines a range of posting dates, includes all the G/L accounts and excludes all Business Partners. She notices that the trial balance is not balanced. Total debits and total credits do not match. Why?

A) Journal entries with different posting dates in the row level exist in the system. In this case some of the rows will be included in the report date range and some will not.
B) Total credits and debits should not match unless Cheryl includes all the Business Partners master data.
C) Cheryl did not select a Posting Date range that matches the posting period definition.
D) The Trial Balance will only be balanced when it is based on Due Date since Due Date can overlap different periods.

3. You posted an incoming payment for 500 as payment on account. How can you use manual type internal reconciliation to reconcile this payment to two open invoices for 275 and 200?

A) Create an adjusting journal entry to compensate for 25 applied in cash discount.
B) Change the Amount to Reconcile value for the payment to 475.
C) Create an outgoing payment as an adjustment so that the customer's account balance is debited for the difference.
D) Set the reconciliation difference to 25.

4. You have entered an incoming payment for a customer but forgot to select the relevant invoice. Therefore, the invoice is still open. What is the best way to close this invoice and match it to the incoming payment you have entered?

A) Use internal reconciliation to match the invoice and the payment. Both documents will be closed.
B) Once you deposit the check, the payment and invoice journal entries will be closed.
C) Post a credit entry and assign it to the open invoice, which will then be closed.
D) Reverse the payment and repost it to the correct invoice.

5. Rosi from the Accounting department wants to post the year-end adjustments. However, she does not want to post them directly to the general ledger since her manager needs to review them first. Can this be done?

A) Yes. Use a Journal Voucher. Rosi's manager can review the journal voucher then Rosi can make any necessary changes before posting.
B) No. Since SAP Business One is a real-time system, every transaction is posted directly to the general ledger without an option to review it.
C) Yes. Rosi can save the journal entry as a draft document. Her manager can review the draft and then Rosi can make any necessary changes before posting.
D) Yes. Define an Approval Procedure. When Rosi adds a journal entry an approval process will launch. Rosi's manger can review and approve the journal entry.

質問と回答：